一、部门基本情况 

  我单位是全额事业单位,单位主要职能是肩负着收养我市境内弃婴、孤残儿童和城市无法定监护人、无生活来源、无子女的“三无”人员的责任。 

  机构设置及人员:编制13人,现有人数9人,内设机构办公室、财务室、护理室(成年和婴儿)、医疗室、事务室、保管室。 

  资产118万元,车辆1部。 

      二、主要数据变动情况 

   2019年收入预算3573021元比2018年预算1282456元数据增加2290565元。2019年支出预算3573021元,比2018年预算增加2290565元。 

      三、2019年主要工作任务 

      2019年我单位主要工作任务为: 

      1、继续全心全意为院民服务。为院民提供优质服务是我院的工作中心。 

      2、努力改善院民生活、医疗、就学环境。改善院民的生活和居住环境,确保院内生活设施正常运转,使院民的生活和医疗得到有效保障,在就学方面,使适龄都能享受就近入学待遇。 

      3、强化对院民的安全管理。 

      4、做好“明天计划”手术工作。让我院具有符合手术适应的孤残儿童得到有效治疗,解除疾病痛苦,早日康复。为圆满完成以上目标任务,要抓好福利事业工作。 

  本单位为一级预算单位,仅包括本单位预算。 

      四、2019年部门收支预算总体情况 

      ()收入预算 

      2019年收入预算3573021元,比2018年预算增加2290565元。 

      其中:1、一般公共预算3573021元,比2018年预算增加2290565元。增加变动原因是:增加了特困群众生活补助费。 

      2、政府性基金0元,比2018年预算增加(减少)0元。无增减变动。 

      3、财政专户0元,比2018年预算增加(减少)0元。无增减变动。 

      ()支出预算 

      2019年支出预算3573021元,比2018年预算增加2290565元。 

      1、基本支出3573021元,比上年增加2290565元。增加变动原因是:增加了特困群众生活补助费。 

      其中机关运行经费安排情况: 

       机关运转一般公用经费按1500/人年测算,主要用于:办公费、邮电费、差旅费等。取暖费按照0元测算,交通费按照25000/辆测算,主要用于院民就医、慰问、回访院民等。 

  项目支出20000元。比上年20000元增减0元。无增减变动。增加了特困群众生活补助费。主要用于儿童生活补助、医疗、就学等。 

  (三)非税收入征收计划 

      2019年非税收入收费征收计划0元,比2018年实际完成数0元增加(减少) 0元,无增减变动。 

      罚没收入0元,比2018年实际完成数0元增加(减少)   0元,无增减变动。 

      五、2019年重点项目预算的绩效目标 

      2019年重点项目支出预算2007500元,具体项目如下: 

  12019困难群众生活救助补助项目2000000元,主要依据2019年困难群众生活救助补助晋财社【2018217号文件,用于发放孤儿生活费、生活保障资金,孤儿医疗、就学等。测算标准1500/人月,测算过程孤儿68人,生活费1500/人月,合计1224000元,776000元用于孤儿医疗、就学等。项目资金来源财政拨款,绩效目标:逐步改善孤儿生活水平,提高对孤儿的社会保障力。 

  2、第一书记补助项目7500元,主要依据2019年澳门金沙官网赌场财政局下发重点项目支出文件精神,用于第一书记(杨志)补助,测算标准2500/人月,测算过程20191-3月,2500/人月。项目资金来源财政拨款,绩效目标:为扶贫工作提供资金保障,让第一书记更好地完成扶贫工作。 

      六、2019年“三公”经费预算编制情况 

       2019年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算25000元。比2018年实际支出数增加5000元。 

      1、公务用车维护及购置费25000元,比上年实际支出增加5000,增加原因为1辆公车的公务用车维护费由20000改为25000 

      2、公务接待费0元,无增减变动。 

      因公出国(境)费用0元,无增减变动。 

      七、2019年政府采购预算情况 

      2019年本单位政府采购无。 

      八、2019年政府购买服务预算情况 

      2019年本单位政府购买服务预算情况无 

      九、2019-2021三年规划收支情况 

      2019-2021年三年 规划收支情况分别是:2019年预算收入3573021,支出3573021元,2020年预算收入357500,支出357500元,2021年预算收入357800,预算支出357800元。 

      十、国有资产占用情况 

      国有资产占用情况:资产总计5287142.95元。流动资产4066639.72元,固定资产1220503.23元(其中车辆保留一辆,价值89876元;房屋1883平方米,价值463921.23元;专用设备价值119695元;图书价值15460元;办公家具价值184853元;通用价值346698元)。流动负债143732.96元,净资产5143409.99元,合计5287142.95元。 

      十一、专业性较强的名词解释 

      对个人和家庭的补助:生活补助---因单位的特殊性,主要反映按规定开支的生活费、医药费、服装费、零用钱、安装费、学生的学习费用等。 

    

    

                            澳门金沙官网赌场社会福利院 

                                 2019319

 

  附件:
    1、澳门金沙官网赌场社会福利院2019年部门预算公开表1-9.xls