今年以来,全市各级各部门认真贯彻落实中央、省委吕梁市委决策部署,全力以赴保障“六稳”“六保”工作,各项重点支出得到有效保障,财政预算执行情况总体良好。在预算执行中,根据《预算法》和《预算法实施条例》有关规定,按照市委市政府重点工作安排,结合经济社会发展实际,需对预算调整如下:

一、财政收支执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

111月,财政总收入累计完成960486万元。一般公共预算收入累计完成273165万元,为年初预算222300万元的122.88%,同比增长67.22%其中:税收收入完成177442万元,为年初预算的111.46%,同比增长35.08%;非税收入完成95723万元,为年初预算的151.7%,同比增长199.24%

主要税种完成情况:增值税完成68690万元,同比增长32.22%企业所得税完成54570万元,同比增长48.93%;资源税完成2616万元,同比增长32.56%;环境保护税完成875万元,同比增长37.04%

一般公共预算支出累计执行275351万元同比增长4.59%

(二)政府性基金收支执行情况

政府性基金收入完成40911万元,为预算的98.01%,同比增长111.62%其中国土出让收入完成32753万元。

政府性基金支出完成27059万元,同比下降46.76%其中城乡社区支出23870万元,同比下降6.14%;债务付息支出3103万元,同比增长56.09%

二、预计全年收入完成情况

经测算,预计全年一般公共预算完成285000万元,其中:税收收入预计完成187500万元,非税收入预计完成97500万元政府性基金预计完成49000万元,其中国土出让收入预计完成43000万元。

、预算调整事由

1.年度执行中,省财政厅下达我市均衡性转移支付2193万元,其中包括农业转移人口市民化中央奖励资金206万元;结算县级税收增收奖励资金10773万元;下达县级基本财力保障机制奖补资金3262万元。截至目前一般公共预算可统筹财力相应增加16228万元。

2.年初预留资金一是债券债务还本支出7200万元10通过发行再融债券偿还,可调整使用于其他项目;二是年初安排的创新生态引导基金、特殊人才突出贡献基金、文化产业发展基金、重大疾病(变故)救助基金1400万元和人才公寓1500万元暂不使用,可调整使用于其他项目;三是年初安排的异地购买补充耕地指标资金7000万元暂不使用。上述资金17100万元,调整使用于其他项目调整后不涉及财力增加减少变动

按照《预算法》及《预算法实施条例》等相关规定,应进行预算调整。

四、预算调整方案

一般公共预算增加的可统筹财力和调整事项,主要用于因年初财力紧张未列入预算安排的民生支出上级出台政策需安排的支出以及市委市政府确定的重点工作支出等。

1.一般公共预算支出增加16228万元。主要用于:

1)用于城乡社区、交通运输、节能环保,城市基础设施亮化工程款垃圾分类、环卫一体化费用307线过境改线工程、县乡公路改造污染防治“煤改电”等项目4246万元;

????(2用于目标责任制考核奖励金等项目3584万元;

?(3)用于公共服务、公共安全,十四五规划编制相关费用、招商引资第十二届中博会中国酒业协会主办及邀商招展服务费违停抓拍系统建设等项目2936万元;

?(4)用于农林水、自然资源,注入县级“乡村振兴贷”风险补偿金、“一事一议”美丽乡村补助,城乡建设用地增减挂钩等项目2116万元;

?(5)用于教育、文化旅游,贾家庄基层干部培训基地建设、澳门金沙官网赌场博物馆建设、文物保护经费等项目1831万元;

6用于社会保障、医疗卫生,养老保险基金省级缺口、就业补助资金县级配套等项目1196万元;

7)用于粮油储备应急管理,县级成品油粮油储备费用购置防汛物资等项目319万元。

2.年初预留资金17100万元,调整用于:

2021年上半年人员预算经费山西(中国)白酒交易中心建设项目、扶持壮大村集体经济、“智慧环保”项目服务费用、数字(智慧)城管项目服务费用、G20青银高速杏花收费站改造工程、大气污染治理“煤改电”设备采购、城乡环境治理环卫一体化服务费用、垃圾分类引导激励工作奖励、供热补贴、清洁能源投资开发有限公司启动资金、警犬训练基地建设等市委市政府确定的重点工作。

3.一般公共预算今年预计超收的部分62700万元全部补充预算稳定调节基金。今年一般公共预算结余资金,补充预算稳定调节基金;政府性基金超收部分7260万元结转下年安排使用政府性基金结转一般不超过当年收入的30%,超过部分调入一般公共预算统筹使用,调入后的基金应补充预算稳定调节基金

主任、各位副主任、各位委员,今年111,我市坚决贯彻中央、省、吕梁市重大决策部署,聚焦“六稳”“六保”要求,科学调度资金,优化支出结构,竭力组织财政收入,全力加快财政支出,积极争取上级转移支付等资金支持,保障涉及“三保”等民生重点支出同时加大盘活存量资金力度,截止目前收回部门存量资金6285万元,重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出5980万元。持续压减收回非急需资金,重新统筹安排各项亟需解决的项目建设支出为我市社会发展、经济建设提供坚实资金保障。下一步,我市将持续加大财政预算的执行和管理力度,推动全市预算管理工作再上新台阶,全力保障澳门金沙官网赌场经济社会发展。


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